金昌市防震减灾管理局2019年度部门决算公开公示
发布日期:2020-11-12 浏览次数: 字号:[ ]

金昌市防震减灾管理局

2019年度部门决算公开

 录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2019年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 (四) 政府性基金财政拨款情况说明

四、2019年“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金昌市防震减灾管理局

2019年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

1.根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查全市防震减灾工作,拟定全市防震减灾地方性法规、规章和规范性文件,并组织实施。

2.组织编制全市中长期防震减灾规划和年度计划并组织实施,推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立与完善,监督、管理防震减灾经费和专项资金的使用。

3.负责建立地震监测预报工作体系,规划、建设、改造、管理辖区内地震监测台网及地震信息系统,贯彻实施有关技术规范,会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.管理全市地震监测预报工作,制定全市地震监测预报方案并组织实施,负责提出本辖区地震趋势预报意见,指导管理地震群测群防工作。

5.会同有关部门建立震灾预防工作体系,监督管理本行政区域内建设工程场地地震安全性评价工作,负责审批建设工程抗震设防要求,负责地震安全性评价工作登记审核和资格验证;建立全市地震震害预测数据库,管理全市地震灾害预测工作。

6.会同有关部门建立地震紧急救援工作体系,负责制定全市地震应急预案并监督检查落实情况;指导有关部门开展地震应急演练;会同有关部门组建市级地震紧急救援队伍和地震应急志愿者队伍。

7.负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与灾害评估,参与制定地震灾区重建规划.

8.组织开展防震减灾宣传教育工作,负责处理地震误传和谣传事件,按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

9.负责全市防震减灾行政执法、行政复议、行政诉讼工作,负责管理地震行业质量与技术监督、地震计量工作,负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督;

10.组织地震科学技术研究和科技成果推广,开展地震科技区域性合作与交流,指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作;

11.指导县、区防震减灾工作;

12.承办市委市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

金昌市防震减灾管理局部门决算为局本级决算、无下属二级预算单位决算。具体如下:

金昌市防震减灾管理局本级,内设2个科室,分别是:办公室(纪检监察室与其合署)、震害防御科(挂防震减灾管理监察支队牌子)下属金昌市地震监测中心(全额拨款事业单位),其决算数据包括在局本级内。

(三)人员情况

本部门2019年人员编制12人(其中:行政编制0人、参公编制7人、事业编制5人),与上年末编制人数一致。年末实有在职人员12人(其中:行政0人、参公7人、事业5人),较上年减少2人;离退休人员9人,较上年增加1人。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计242.16万元,支出总计234.59万元。与2018年决算数相比,收入减少9.79万元,下降3.89%,支出减少20.93万元,下降)8.19%。主要原因是人员减少,工资福利支出减少,再加上严格控制公用经费的支出,压减一般性支出,因此收入支出都比2018年下降。

本部门2019年度收入合计242.16万元,其中:财政拨款收入226.7万元,占93.62%;上级补助收入12.8万元,占5.28%;其他收入2.67万元,占1.10%。

本部门2019年度支出合计234.59万元,其中:基本支出222.41万元,占94.81%; 项目支出12.18万元,占5.19;

本部门2019年度年末结转和结余11.88万元,较上年增加7.05万元,主要原因是省地震局拨入的防震减灾工作经费没有实现支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入226.70万元,较上年决算数减少16.45万元,下降)6.77%。主要原因是工作人员减少。较年初预算数增加36.08万元,增长18.93%。主要原因是调整人员经费,发放科学发展业绩奖励金、保持全国文明城市奖励金等。

本部门2019年度财政拨款支出225.27万元,较上年决算数减少17.63万元,下降7.26%。主要原因工作人员减少,工资福利支出相应减少。较年初预算数增加34.65万元,增长18.18%。主要原因是年中调整拨入科学发展业绩奖励金、保持全国文明城市奖励金等。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出34.78万元,占15.44%,较年初预算数增加34.78万元,主要原因是年中调整拨入的科学发展业绩奖励金、保持全国文明城市奖励金等;社会保障与就业支出30.08万元,占13.35%,较年初预算数增加3.06万元,主要原因是社会保障与就业支出基数调整;住房保障支出11.5万元,占5.10%,较年初预算数增加0.06万元,与年初预算数基本一致;灾害防治及应急管理支出148.92万元,占66.11%,较年初预算数减少3.24万元,主要原因是人员调动,人员经费支出相应减少。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出219.75元。其中:人员经费195.16万元, 较上年减少10.28万元,主要原因是人员调离后经费调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴等。公用经费24.59万元,较上年减少2.43万元,主要原因是树立过紧日子思想,压减一般公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费。公用取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(四)政府性基金预算财政拨款情况说明。

    2019年度本部门无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.12万元,较年初预算数减少0.33万元,主要原因是上半年单位保留的地震应急特种车辆产生的公车运行维护费,较上年支出数减少1.85万元,主要原因是单位保留的地震应急公务用车2019年7月上交财政报废处理,减少了公车运行维护费。本年度也没有发生公务接待费等。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,公务车购置费0元,年初也没有这方面的预算,基本情况与上年一致。

公务车运行维护费0.12万元,主要用于地震野外观测台网的维护、地震应急等工作所需特种车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0.12万元,主要原因是年初预算没有核定公车运行维护费;较上年支出数减少1.66万元,主要原因是保留的特种车辆2019年7月份上交财政报废处理。

公务接待费0万元,没有发生公务接待业务。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,国(境)外公务接待0批次,0人。2019年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0.12万元(上半年地震应急及地震台网运行维护公车运行费用)。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出24.59万元,机关运行经费主要用于开支单位的日常办公费、业务印刷费、水电费、通讯费、差旅费、公用取暖费、福利费、公务车运行维护费、信息网络租用费、公务交通补贴等。机关运行经费较2018年减少2.43万元,下降8.99%。主要原因是压减了一般性支出。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门资产总额178.09万元,其中流动资产12.26万元,固定资产原值332.21万元,计提折旧166.38万元,固定资产净值165.83万元。房屋及建筑物1565平方米,其中办公及业务用房1466平方米,其他建筑物99平方米;房屋(不含建筑物)原值196.98万元,累计折旧94.49万元。本部门没有公务车辆。没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(三) 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额2.46万元,全部为政府采购货物支出,无政府采购工程支出和政府采购服务支出。主要用于采购办公用台式电脑,打印机,碎纸机,办公耗材打印纸、墨粉等。              

(四)预算绩效管理情况说明

本部门无财政预算绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:2019年度部门决算公开表格

2019年度决算公开表格.xls

 


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