金昌市防震减灾管理局2016年度部门决算公开
发布日期:2017-10-12 浏览次数: 字号:[ ]

金昌市防震减灾管理局2016年度

部门决算公开

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

二、机构设置

 

第二部分 2016 年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

1.根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查全市防震减灾工作,拟定全市防震减灾地方性法规、规章和规范性文件,并组织实施。

2.组织编制全市中长期防震减灾规划和年度计划并组织实施,推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立与完善,监督、管理防震减灾经费和专项资金的使用。

3.负责建立地震监测预报工作体系,规划、建设、改造、管理辖区内地震地震监测台网及地震信息系统,贯彻实施有关技术规范,会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.管理全市地震监测预报工作,制定全市地震监测预报方案并组织实施,负责提出本辖区地震趋势预报意见,指导管理地震群测群防工作。

5.会同有关部门建立震灾预防工作体系,监督管理本行政区域内建设工程场地地震安全性评价工作,负责审批建设工程抗震设防要求,负责地震安全性评价工作登记审核和资格验证;建立全市地震震害预测数据库,管理全市地震灾害预测工作。

6.会同有关部门建立地震紧急救援工作体系,负责制定全市地震应急预案并监督检查落实情况;指导有关部门开展地震应急演练;会同有关部门组建市级地震紧急救援队伍和地震应急志愿者队伍。

7.负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与灾害评估,参与制定地震灾区重建规划.

8.组织开展防震减灾宣传教育工作,负责处理地震误传和谣传事件,按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

9.负责全市防震减灾行政执法、行政复议、行政诉讼工作,负责管理地震行业质量与技术监督、地震计量工作,负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督;

10.组织地震科学技术研究和科技成果推广,开展地震科技区域性合作与交流,指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作;

11.指导县、区防震减灾工作;

二、机构设置

金昌市防震减灾管理局局内设2个科室,分别是:办公室、震害防御科。下属2个事业单位,分别是:金昌市地震测中心(财政全额拨款、非独立核算事业机构)、金昌市地震安全性评价所(自收自支)。

金昌市防震减灾管理局部门决算包括局本级和地震监测中心的决算。

 

第二部分 2016 年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

2016年度,金昌市防震减灾管理局决算收入343.27万元,比2015年决算收入增加111.43万元,增长48.06%;2016年年初预算收入322.39万元,决算收入比预算收入增加20.88万元,完成预算收入的106.48%。

2016年度,金昌市防震减灾管理局决算支出244.98万元,比2015年决算支出减少0.1万元,减少0.04  %;2016年年初预算支出322.39万元,决算支出比预算支出减少77.41万元,完成预算支出的78%。

决算收入大于预算收入主要原因:一是工作人员工资调整和退休人员退休费调整;二是发放的全国文明城市奖励金和科学发展业绩奖励金没有列入年初的部门预算中。

决算支出小于预算支出的主要原因是国家电网补偿的永昌县电磁观测台异地迁建补偿款到位时间晚,永昌县电磁观测台异地迁建项目未来得及实施。

二、收入支出结构情况:

2016年度,金昌市防震减灾管理局决算收入343.27万元,其中:财政拨款收入223.75万元,占65.18%;其他收入119.52万元,占34.82%。

2016年度,金昌市防震减灾管理局决算支出244.98万元,按支出经济分类:基本支出213.19万元,占87.02%;项目支出31.79万元,占12.98%。按支出功能分类:一般公共服务(类)支出28.77万元,占11.74%;社会保障和就业(类)支出50.98万元,占20.81 %;国土海洋气象等支出165.23万元,占67.45%。

三、“三公”经费情况

2016年度,金昌市防震减灾管理局“三公”经费财政拨款支出3.28万元,比2015年度决算支出减少0.75万元,下降18.61%;2016年年初预算支出5.7万元,决算支出比预算支出减少2.42万元。“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

(一)因公出国(境)费0万元,2016年年初预算数为0万元,决算支出0万元。2015年因公出国(境)费支出也是0万元,2016年与2015年决算支出无增减。

(二)公务用车购置及运行费3.28万元。其中:公务用用车购置支出为0万元。公务用车运行费3.28万元。2016年年初预算数为5.2万元,决算支出比预算支出减少1.92万元,完成预算的63.07%。2016年决算支出比2015年决算支出减少0.39万元,下降10.63%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费0.14万元,2016年年初预算数为0.5万元,决算支出比预算支出减少0.36万元,较预算下降72%。2016年决算支出比2015年决算支出减少0.22万元,下降61%。主要用于接待省地震局对我市防震减灾综合考核的支出。共接待1批次,5人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行支出经费28.32万元,比2015年度决算支出减少3.62万元,下降11.33%。主要原因是认真贯彻执行节能减排和厉行节约相关规定,压缩一般公共服务支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额11.1万元,其中:政府采购货物支出11.1万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门(单位)共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

本部门2016年度未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目4个,资金31.15万元,占2016年度一般公共预算项目支出97.98%。从评价情况来看,项目预算、实施以及资金使用规范合理实用,符合部门工作职责和年度工作计划,总体绩效良好。

(六)真实性检查情况

根据财政统一安排,对单位的财务收支情况进行了全面检查,情况真实,所以收支都符合财务规范要求,不存在虚列支出等违反财务规定的现象

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:金昌市防震减灾局2016年度部门决算公开附表(公开01-08表)(此处为公开表链接,无数据的也公开空表)

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